Programma | Totaal | Totaal | Restantkredieten per 31-12-2018 |
Veiligheid | 0 | 40.029 | -40.029 |
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | 19.883.547 | 19.590.842 | 292.705 |
Jeugd en Onderwijs | 1.328.394 | 467.201 | 861.193 |
Economie, Sport en Cultuur | 11.447.861 | 6.720.877 | 4.726.984 |
Milieu en Duurzaamheid | 1.187.300 | 1.301.483 | -114.183 |
Verkeer en Vervoer | 1.246.483 | 853.655 | 392.828 |
Ruimtelijke Ordening en Wonen | 2.315.071 | 765.808 | 1.549.263 |
Dienstverlening | 75.000 | 4.551 | 70.449 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 102.097 | 12.625 | 89.472 |
Eindtotaal | 37.585.753 | 29.757.070 | 7.828.683 |
Bovenstaand overzicht geeft per programma aan voor welke bedragen de investeringskredieten worden overgeheveld van 2018 naar 2019. Deze kredieten schuiven door omdat het werk nog niet gereed is of omdat de uitvoering nog moet starten. Een aantal grote posten met betrekking tot bovenstaand overzicht zijn:
- Het restantkrediet bij Leefbaarheid en Stedelijk Beheer (€ 293.000) wordt gevormd door het saldo van verschillende wegenprojecten en het project Infra in Wielwijk.
- Het restantkrediet bij het programma Jeugd en Onderwijs (€ 861.000) betreft het project De Albatros/Fontein in Wielwijk dat wordt doorgeschoven omdat de ontwerpfase langer heeft geduurd.
- Het doorgeschoven bedrag binnen het programma Economie, Sport en Cultuur betreft de overheveling van de restantkredieten voor de WDO (€ 3,5 miljoen), de Visbrug (€ 767.000), de kademurenrenovatie (€ 285.000) en het Hofkwartier (€ 160.000).
- Het doorgeschoven bedrag binnen het programma Verkeer en Vervoer zijn de kredieten voor de digitalisering van parkeervergunningen (€ 155.000), project Fietsnota (€ 122.000), investeringen in de openbare fietsenstalling (€ 72.000) en het verkeersstructuurplan (€ 44.000).
- Het doorgeschoven bedrag binnen het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen betreft de overheveling van restantkredieten voor een achttal panden (in totaal € 1.549.000).
Daarnaast valt per 31 december 2018 ongeveer € 0,5 miljoen van de restant investeringskredieten vrij, omdat het werk is afgerond en de projecten financieel worden afgesloten. Hieronder de vrijval in tabelvorm weergegeven:
Programma | Totaal | Totaal | Vrijval |
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | 762.989 | 774.677 | -11.688 |
Economie, Sport en Cultuur | 1.626.237 | 1.507.833 | 118.404 |
Milieu en Duurzaamheid | 553.500 | 183.680 | 369.820 |
Verkeer en Vervoer | 73.027 | 26.995 | 46.032 |
Ruimtelijke Ordening en Wonen | 3.443.271 | 3.427.949 | 15.322 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 645 | -645 |
Eindtotaal | 6.459.024 | 5.921.779 | 537.245 |
De grootste vrijval wordt gerealiseerd binnen het programma Milieu en Duurzaamheid door de afronding van het project Fietspad 220 als onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De vrijval van € 370.000 is ontstaan omdat de investering van het fietspad goedkoper is uitgevallen en omdat de subsidie van de provincie Zuid-Holland eerder afgerekend is dan begroot. Binnen het programma Economie, Sport en Cultuur valt een bedrag van € 118.000 vrij. Dit wordt veroorzaakt doordat na inspecties is gebleken dat enkele deelvervangingen van het kunstgras eenmalig kunnen vervallen. Binnen het programma Verkeer en Vervoer' is het parkeerterrein Steegoversloot binnen budget gerealiseerd, waardoor € 46.000 kan vallen.