Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.
In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de grote projecten wordt op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de gemeente of door middelen van derden.
Overzicht actieve projecten: per programma met meerjarige kredieten
Begrotings- | Omschrijving project | Reservering | Krediet | Realisatie t/m dec 2018 |
Veiligheid | Oranjepark 2e post brandweer (voorbereidingskosten) | nvt | nvt | 116.821 |
* wordt verrekend met de VRZHZ | ||||
Totaal Veiligheid | 0 | 0 | 116.821 | |
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | Herstructurering Dordt West | 33.093.826 | 33.093.826 | 6.077.429 |
Nieuwe Dordtse Biesbosch | 34.017.200 | 34.017.200 | 30.260.769 | |
Dordtse Mijl (voorbereiding) | 668.500 | 668.500 | 542.916 | |
Merwedestraat - Oranjelaan | 15.400.406 | 15.400.406 | 16.957.718 | |
Totaal Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | 83.179.932 | 83.179.932 | 53.838.832 | |
Jeugd en Onderwijs | Leerpark - programmakosten/voorzieningen | 41.118.568 | 41.118.568 | 40.896.038 |
Totaal Jeugd en Onderwijs | 41.118.568 | 41.118.568 | 40.896.038 | |
Economie, Sport en Cultuur | Westelijk Dordtse Oevers (voorbereidingskosten) | 34.838.980 | 34.838.980 | 17.508.488 |
Hofkwartier - Openbare ruimte | 1.364.975 | 1.219.950 | 1.055.511 | |
Visbrug | 850.000 | 850.000 | 64.268 | |
Synode 2018 - 2019 | 1.000.000 | 1.000.000 | 786.430 | |
Totaal Economie, Sport en Cultuur | 38.053.955 | 37.908.930 | 19.414.697 | |
Ruimtelijke Ordening en Wonen | Voorbereidingskosten (IVA) | |||
Amstelwijck noordelijk van Kilweg | 3.326.835 | 1.730.558 | 201.475 | |
Dordtse Kil IV (WDO) - deel 2 | 2.625.140 | 2.406.174 | 2.112.111 | |
Dresselhuysstraat (incl. tiny houses) | 268.608 | 222.627 | 196.321 | |
Gezondheidspark - Middenzone (GZP) | 783.114 | 783.114 | 783.114 | |
Noordendijk (voorm. scholenlocatie) | 1.239.794 | 1.239.794 | 1.239.794 | |
OMC Terrein (oudland) | 326.964 | 326.964 | 7.547 | |
Oranjepark | 115.709 | 115.709 | 115.709 | |
Steegoversloot 38-40 | 237.557 | 237.557 | 208.463 | |
Amnesty internationalweg | 152.567 | 115.168 | 73.812 | |
Amstelwijck businesspark (deel 1) | 21.707.485 | 19.386.455 | 19.000.853 | |
Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt | 359.059 | 359.059 | 300.600 | |
Blekersdijk | 2.574.393 | 2.574.393 | 1.996.315 | |
Dordtse Kil IV (WDO) - deel 1 (BIE) | 41.630.950 | 25.949.906 | 21.119.512 | |
Drechtwerk B&S | 6.396.248 | 6.119.744 | 6.074.593 | |
Gezondheidspark - overkampzone (GZP) | 4.936.420 | 4.665.341 | 4.619.204 | |
Grote Hondring 20 | 847.253 | 847.253 | 482.754 | |
Iepenlaan | 418.691 | 418.691 | 298.768 | |
Leerpark | 46.508.826 | 46.508.826 | 41.212.895 | |
Mijlweg - Nijverheidsstraat (voormalig Rogam) | 2.175.452 | 2.175.452 | 2.359.866 | |
Mijlweg/vd Wees Brandstofverkooppunt | 1.427.224 | 1.427.224 | 823.942 | |
Oudendijk | 4.561.713 | 4.561.713 | 3.525.300 | |
Papeterspad complex | 1.740.966 | 1.740.966 | 1.641.919 | |
Patersweg 1 | 295.290 | 295.290 | 253.792 | |
Spuiboulevard 4- 88 | 160.769 | 160.769 | 90.601 | |
Stadswerven | 126.643.957 | 82.170.808 | 69.220.242 | |
Troelstrahof | 946.465 | 671.127 | 566.647 | |
Vogelplein/Sperwerstraat | 909.131 | 909.131 | 909.131 | |
WDO, Zuidwesthoek DK III | 6.443.889 | 6.443.889 | 6.388.147 | |
Totaal Ruimtelijke Ordening en Wonen | 254.573.582 | 193.331.521 | 166.547.287 | |
TOTAAL GENERAAL | 416.926.037 | 355.538.951 | 280.813.674 |