In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om de begrotingsrealisatie op te stellen aan de hand van taakvelden. Met deze bijlage geven we hier invulling aan. Met behulp van deze gegevens kunnen gemeenten onderling beter worden vergeleken.
Rekening onderverdeeld naar taakvelden | x €1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Nr. | Taakveld | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo 2018 |
0.1 | Bestuur | 6.606 | 633 | 5.974 |
0.2 | Burgerzaken | 5.680 | 5.342 | 337 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 12.104 | 8.370 | 3.734 |
0.4 | Overhead | 35.095 | 694 | 34.401 |
0.5 | Treasury | -10.379 | 12.383 | -22.761 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 266.215 | -266.215 |
0.8 | Overige baten en lasten | 4.326 | 3.636 | 690 |
0.10 | Mutaties reserves | 169.988 | 186.454 | -16.466 |
0.61 | OZB woningen | 242 | 11.639 | -11.397 |
0.62 | OZB niet-woningen | 928 | 11.648 | -10.720 |
0.63 | Parkeerbelasting | -1 | 5.804 | -5.805 |
0.64 | Belastingen Overig | 58 | 7.223 | -7.165 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 11.316 | 0 | 11.316 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.923 | 1.045 | 2.878 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 16.071 | 2.444 | 13.627 |
2.2 | Parkeren | 6.524 | 4.798 | 1.726 |
2.3 | Recreatieve havens | 384 | 233 | 151 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.958 | 2.015 | -57 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.742 | 233 | 1.509 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.122 | 584 | 538 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.567 | 9.157 | 3.410 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.482 | 785 | 698 |
3.4 | Economische promotie | 3.780 | 282 | 3.499 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 239 | 0 | 239 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12.966 | 1.767 | 11.199 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 13.963 | 9.326 | 4.637 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.915 | 5 | 1.910 |
5.2 | Sportaccommodaties | 8.377 | 3.136 | 5.242 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.830 | 322 | 7.508 |
5.4 | Musea | 7.925 | 2.206 | 5.719 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 644 | 90 | 554 |
5.6 | Media | 3.138 | 0 | 3.138 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.260 | 320 | 9.939 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 13.123 | 973 | 12.149 |
6.2 | Wijkteams | 8.386 | 51 | 8.335 |
6.3 | Inkomensregelingen | 72.130 | 52.670 | 19.460 |
6.4 | Begeleide participatie | 23.814 | 65 | 23.749 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 12.523 | 126 | 12.396 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.150 | 237 | 1.913 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 26.552 | 83 | 26.470 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 25.380 | 1.868 | 23.512 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 47.335 | 515 | 46.820 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 5.678 | 0 | 5.678 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.584 | 1 | 4.583 |
7.2 | Riolering | 10.203 | 11.961 | -1.758 |
7.3 | Afval | 13.263 | 15.476 | -2.212 |
7.4 | Milieubeheer | 3.402 | 86 | 3.316 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 2.540 | 3.165 | -625 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.981 | 2.414 | 1.566 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 24.741 | 18.973 | 5.768 |
8.3 | Wonen en bouwen | 7.872 | 4.063 | 3.809 |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 660.430 | 671.516 | -11.084 |