Overzicht programma's

Wat heeft het gekost?

In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.

Bedragen x € 1.000

Werk en Inkomen

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Lasten

112.576

111.458

Baten

53.488

52.670

Toevoeging reserves

0

0

Onttrekking reserves

71

71

Totaal programma

59.016

58.717

Lasten

Begroot € 112.575.547
Gerealiseerd € 111.457.745
Afwijking € 1.117.802