1. De meerjarenbegroting is duurzaam in evenwicht.

Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is duurzaam in evenwicht.

Inleiding Begroting 2018:
Indien (financiële) ontwikkelingen de begroting uit evenwicht dreigen te brengen, nemen we bij de kadernota (beleids)maatregelen om dit effect te neutraliseren. Een bijzonderheid voor het komende jaar is dat in het licht van de komende verkiezingen de kadernota beleidsarm zal zijn. Anderzijds kunnen de doordecentralisatie onderwijshuisvesting, heroverweging aandeelhouderschap Eneco NV en ontwikkelingen in het sociaal domein een grote financiële impact hebben en vragen om maatregelen. Een nieuw college zal de financiële strategie hierop moeten bijstellen en bekrachtigen in een nieuw 'bestuursakkoord' en de Begroting 2019.

Hieronder volgen de activiteiten bij deze doelstelling.

Uitwerken van een (nieuwe) financiële strategie als onderdeel van het 'bestuursakkoord 2018-2022'.

Begroting 2018:
In de nieuwe financiële strategie worden de grote (financiële) bewegingen op de exploitatie en het vermogen uitgewerkt en (beleids)maatregelen voorgesteld om de meerjarenbegroting 2019-2023 sluitend te houden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In de Begroting 2019-2022 zijn de financiële bewegingen verwerkt, waaronder het wegvallen van precario-opbrengsten vanaf 2022. Met het Coalitieakkoord en de Begroting 2019-2022 is een duidelijke strategie ingezet gericht op groei van de stad, waarmee ook op middellange termijn een structureel sluitend beeld kan worden gepresenteerd, zonder in te boeten op de kwaliteit van gemeentelijke diensten en voorzieningen. Het verder vormgeven van de financiële strategie vindt plaats bij de Kadernota 2020, waarin onder andere de effecten van de verkoop van Eneco, de schuldpositie en bijbehorende rentelast en noodzakelijke investeringen ten bate van het in stand houden van bestaande voorzieningen, de groeiambitie en het "Huis van de Stad" vorm krijgen.

Uitwerken van diverse scenario's om de wegvallende precario opbrengsten op te vangen.

Begroting 2018:
Vanaf 2022 vervalt de mogelijkheid om precario te heffen bij nutsbedrijven en de compensatiemogelijkheden zijn beperkt door het uitblijven van rijksbeleid op het gebied van verruiming van het lokaal belastinggebied. In 2018 leggen we de diverse mogelijkheden aan u voor waarmee de wegvallende inkomsten kunnen worden opgevangen in de meerjarenbegroting.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In de meerjarenbegroting is de weggevallen opbrengst vanaf 2022 verwerkt. In het totale pakket aan bijstellingen is ruimte gevonden om de weggevallen opbrengst af te dekken. De jaarschijf 2023 laat nog een klein negatief saldo zien, dat bij de Kadernota 2020 van een oplossing zal worden voorzien.