De lasten zijn incidenteel € 1.065.000 hoger dan begroot, omdat Dordrecht een bijdrage uit het landelijke Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd voor de regio Zuid-Holland Zuid heeft doorverstrekt aan de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Hier staat op de programmakaart Algemene Dekkingsmiddelen een zelfde voordeel vanuit de algemene uitkering gemeentefonds tegenover.

Het saldo van baten en lasten geeft een voordeel van € 271.000. De oorzaken hiervoor zijn:

• eenmalige, extra lasten in verband met spoedreparaties en asbestsanering voor de panden Oranjepark, Kapteynweg, Complex Stadspolders en Atmosfeerstraat (€ 490.000).
• lagere voorbereidingskosten voor investeringen in onderwijshuisvesting (€ 350.000), omdat de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is doorgeschoven naar 2019. Hierdoor was het huisvestingsbedrijf van de gezamenlijke schoolbesturen in 2018 nog niet volledig in bedrijf.
• hogere onderhouds- en energielasten van € 210.000, omdat deze niet volledig in de begroting waren opgenomen. Deze hogere lasten worden gedekt door hogere inkomsten van € 340.000 vanuit het Rijk voor de instandhouding van onderwijspanden.
• een voordeel van € 100.000 op de exploitatie van gymzalen.
• lagere kapitaallasten van € 150.000, vooral door het doorschuiven van investeringen bij de scholen Albatros en Fontein.
• overige voordelen op lasten van € 31.000.

Als gevolg van de lagere kosten voor investeringen in onderwijshuisvesting is een lager bedrag van € 350.000 aan de reserve Onderwijshuisvesting onttrokken.

De lasten voor voor- en vroegschoolse educatie zijn € 175.000 lager dan begroot, omdat terugontvangen voorschotten (naar aanleiding van subsidievaststellingen) in 2018 niet mogen worden doorgeschoven naar 2019. Dit komt door de beëindiging van de periode Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) per 31 december 2018, waarbij de periode 2011-2018 wordt afgerekend. Met ingang van 2019 is een nieuwe vierjarige periode gestart.

De lasten zijn € 89.000 lager dan begroot, omdat organisatiekosten van de Coöperatie Leerpark zijn meegevallen en doordat de exploitatie van de Duurzaamheidsfabriek is verbeterd. Daarnaast is het plaatsen van bewegwijzering op het Leerpark binnen budget uitgevoerd in 2018.

Per saldo is € 67.000 minder onttrokken aan de reserve SI Leerpark, vanwege deze lagere exploitatielasten Duurzaamheidsfabriek en lagere besteding voor bewegwijzering.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.