De lasten zijn incidenteel € 298.000 lager dan begroot, omdat:

• er minder kwijtschelding is verleend.
• we een gunstigere vergoeding voor het ingezamelde papier en metaal hebben ontvangen.
• de afvalcoaches pas halverwege het jaar zijn gestart en deels betaald zijn uit de zwerfafvalvergoeding.
• het nascheiden van afval en minder restafval in 2017 zorgden voor per saldo hogere verwerkingskosten.

De baten zijn incidenteel € 228.000 hoger dan begroot, omdat meer aanslagen zijn opgelegd c.q. meer inkomsten zijn ontvangen voor afvalstoffenheffing (door nieuwbouw van woningen en minder leegstand) en voor reinigingsrecht (bedrijfsafval) in 2017 en 2018. Ook ontvingen we een hogere vergoeding van Stichting Afvalfonds voor plastic uit nascheiding.

Er is € 526.000 naar de bestemmingsreserve Afval geboekt, omdat de exploitatie van de afvalinzameling en –verwerking is meegevallen door voornoemde verschillen op de lasten en baten.

De lasten zijn incidenteel € 1.084.000 lager dat begroot, omdat er op een aantal projecten vertraging is ontstaan. Het gaat hierbij onder andere om de vervanging van de drainage bij het nazorgproject Merwedepolder en om de vervanging van de zuivering bij het nazorgproject Kop Nijverheidstraat.

Er is € 1.084.000 minder van de reserve Bodemsanering geboekt door de lagere lasten.

De lasten zijn incidenteel € 166.000 hoger dan begroot, omdat:

• de maatregelen Kader Richtlijn Water en Landbouwweg nog niet zijn afgerond en de aanleg van het Fietspad 220 is verrekend met een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Hierdoor zijn er € 94.000 minder rentelasten geboekt.
• negatieve rente (€ 260.000) is begroot over vooruit ontvangen subsidies en bijdragen voor het project Nieuwe Dordtse Biesbosch. In de realisatie is deze renteberekening op nul gezet, omdat een groot deel van de investeringen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch al zijn verrekend met vooruit ontvangen baten. Hierdoor zijn er minder rentebaten geboekt.

Per saldo is ook € 166.000 minder onttrokken aan de reserve Afschrijving ter dekking van de rentelasten.

De lasten zijn incidenteel € 113.000 hoger dan begroot, omdat ecologisch beheer en onderhoud voor de opgeleverde delen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch al in de aanlegfase zijn gestart en nog niet waren begroot. Hiervoor is ook € 113.000 meer onttrokken aan de reserve strategische investeringen Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.