De lasten zijn incidenteel € 433.000 lager dan begroot door wijziging in fasering met betrekking tot de aankopen van woningen vanuit de Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn (Tennet-regeling).

De baten zijn incidenteel € 212.000 hoger dan begroot door:

• meer huurinkomsten van € 153.000 vanuit tijdelijke beheer panden.
• hogere inkomsten uit verkoop gronden van € 492.000. De inkomsten zijn afhankelijk van incidentele aanvragen tot verkoop.
• een lagere bijdrage van € 433.000 van het Rijk door wijziging in fasering met betrekking tot de aankopen vanuit de Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn (Tennet-regeling).

De lasten zijn incidenteel € 28.000 hoger dan begroot door:

• niet begrote beheerlasten van € 134.000 voor de in 2016 aangekochte panden aan de Spuiboulevard.
• hogere onderhoudskosten van € 125.000 gymzalen, € 200.000 parkeren en € 287.000 kernportefeuille, hoofdzakelijk door noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van legionella preventie en brandveiligheid. Ook is er een overschrijding op de correctieve onderhoudswerkzaamheden (storingen) in verband met uitstel/achterblijven van planmatige onderhoudswerkzaamheden.
• niet begrote servicekosten van € 80.000. Hiertegenover staan niet begrote inkomsten servicekosten. Afrekening vind plaats op basis van werkelijke kosten.
• het niet uitvoeren van alle geplande werkzaamheden planmatig onderhoud (€ 798.000). Het traject van aanbesteding en uitvoering kan niet altijd in één boekjaar worden uitgevoerd. Een groot deel van de werkzaamheden zal in 2019 worden afgerond.

De baten zijn incidenteel € 268.000 hoger dan begroot door:

• hogere huurinkomsten van € 543.000 door structureel hogere inkomsten op woonwagens (€ 91.000) en niet begrote huuropbrengsten, voornamelijk als gevolg van het langer door exploiteren van herontwikkelingspanden.
• niet begrote baten en lasten servicekosten van € 80.000. Er wordt niet begroot, omdat de afrekening plaats vind op basis van werkelijke kosten.
• lagere verkoopopbrengsten van € 355.000 door het verschuiven van enkele verkopen naar 2019.

Er is € € 798.000 minder uit de bestemmingsreserve onderhoud geboekt, omdat het grootste deel van de kosten voor planmatig onderhoud zijn verschoven naar 2019.

De lasten zijn incidenteel € 63.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst ZHZ in 2018 sprake was van een toename van het aantal activiteiten, met name op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De baten zijn incidenteel € 678.000 hoger dan begroot, omdat er meer grote vergunningen zijn aangevraagd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Zowel de lasten van de Omgevingsdienst als de leges baten bevatten een conjunctuurgevoelige component.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat de realisatie van de Leefwerf is vertraagd doordat de planvorming instemming nodig had van de ontwikkelcombinatie Stadswerven en omdat er onderzoek is verricht naar maatregelen aan de landtong. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de Provincie over de subsidie.

Een bedrag van € 100.000 is conform raadsbesluit van 26 maart 2019 overgeheveld naar 2019 (zie RIS-dossier 2344557).

De lasten zijn incidenteel € 1.576.000 hoger dan begroot door:

• hogere kosten van € 616.000 bij Stadswerven door versnelling in het bouw- en woonrijp maken.
• hogere plankosten van € 179.000 bij Middenzone Gezondheidspark.
• lagere kosten van € 1.365.000 bij Oud-Krispijn Zuid door vertraging in de werkzaamheden voor bouwrijp maken.
• lagere kosten van € 361.000 bij Jagers- en Windhondenpolder door vertraging op onderdelen bij het overdragen van de openbare ruimte.
• het niet realiseren van de grondverkopen kunnen de geplande winstnemingen niet worden verwerkt. Dit leidt tot een nadeel van € 72.000.
• een voordeel van € 12.000 als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van grondexploitaties.
• een nadeel van € 2.936.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen (grotendeels Stadswerven) die worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
• overige afwijkingen op projecten (onder andere Amstelwijck ten noorden van de Kilweg, Grote Hondring, Oudendijk en Spuiboulevard 4-88) met een afwijking van kleiner dan € 100.000 van per saldo € 489.000 voordelig.

De baten zijn incidenteel € 1.059.000 lager dan begroot door:

• hogere inkomsten van € 1.441.000 bij Oudendijk door het eerder realiseren van grondverkopen.
• hogere inkomsten van € 150.000 bij Oud-Krispijn Zuid door een ontvangen aanbetaling van een toekomstige grondtransactie.
• lagere inkomsten bij Iepenlaan (€ 326.000) en Troelstrahof (€ 311.000) door een verschuiving van grondverkopen naar 2019.
• een voordeel van € 300.000 bij Blekersdijk door het niet juist begroten van een te ontvangen subsidie.
• een nadeel van € 2.335.000 als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van grondexploitaties.
• een nadeel van € 34.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen die worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
• overige afwijkingen op projecten met een afwijking van kleiner dan € 100.000 van per saldo € 56.000 voordelig.

Er is € 2.806.000 meer onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf dan begroot, omdat de verliesvoorzieningen zijn verhoogd.

De lasten zijn incidenteel € 2.232.000 hoger dan begroot door:

• het niet realiseren van de grondverkopen kunnen de geplande winstnemingen niet worden verwerkt. Dit leidt tot een nadeel van € 2.180.000.
• lagere kosten van € 282.000 door het doorschuiven van werkzaamheden met betrekking tot voorbelasting en explosievendetectie bij DK IV.
• lagere plankosten van € 138.000 bij Businesspark Amstelwijck als gevolg van vertraging in de uitgifte van gronden en hogere kosten voor bouwrijp maken.
• een nadeel van € 402.000 als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van grondexploitaties.
• een nadeel van € 271.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen die worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
• overige afwijkingen op projecten met een afwijking van kleiner dan € 100.000 van per saldo € 201.000 voordelig.

De baten zijn incidenteel € 14.000 lager dan begroot door:

• hogere inkomsten van € 656.000 bij Rogam door het eerder realiseren van een gronduitgifte.
• lagere inkomsten van € 5.064.000 bij DKIII Beerwijckhoeve en DKIII Zuidwesthoek door een verschuiving van grondverkopen naar 2019.
• een voordeel van € 4.415.000 als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van grondexploitaties.
• overige afwijkingen op projecten met een afwijking van kleiner dan € 100.000 van per saldo € 7.000 voordelig.

Er is € 2.463.000 minder gestort in de algemene reserve grondbedrijf dan begroot, omdat twee verliesvoorzieningen zijn verhoogd en de winstneming pas bij verkoop van gronden kan worden gerealiseerd.

De baten zijn incidenteel€ 738.000 hoger dan begroot door de vrijval van de voorziening juridische risico's. Het gereserveerde bedrag kan door een positieve uitspraak in een langlopende juridische procedure vrijvallen.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.