Financiële positie en toelichting

Dienstverlening

Programma Dienstverlening

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Programma Dienstverlening

9.252

9.057

195

8.617

8.384

-233

Mutaties met de reserves

299

336

37

9.252

9.057

195

8.916

8.720

-196

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

-1

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Exploitatie Dienstverlening tegengevallen

Incidenteel

44

-213

2. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

151

-20

37

195

-233

37

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken