Programma Dienstverlening | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Programma Dienstverlening | 9.252 | 9.057 | 195 | 8.617 | 8.384 | -233 | |
Mutaties met de reserves | 299 | 336 | 37 | ||||
9.252 | 9.057 | 195 | 8.916 | 8.720 | -196 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -1 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Exploitatie Dienstverlening tegengevallen | Incidenteel | 44 | -213 | |
2. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 151 | -20 | 37 |
195 | -233 | 37 | ||
-/- betreft een nadeel |