De lasten zijn incidenteel € 280.000 lager dan begroot, omdat:

• inspecties van het rioolstelsel deels zijn verschoven naar 2019 door minder beschikbaarheid van aannemers.
• sommige ramingen voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van het rioolstelsel verouderd (ruim) zijn door de risicogestuurde aanpak.
• er geen calamiteiten en minder storingen door een zeer lange, droge zomerperiode zijn geweest.

De baten zijn incidenteel € 101.000 lager dan begroot, met name omdat Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) een langlopend geschil over het aantal kubieke meters waterverbruik in de periode 2012 tot en met 2017 bij de accommodatie Sportboulevard heeft afgewikkeld met de exploitant.

Er is € 179.000 meer in de bestemmingsreserve Riool gestort, omdat de exploitatie van riolen is meegevallen door voornoemde verschillen.

De lasten zijn incidenteel € 206.000 lager dan begroot, omdat:

• minder graffiti is aangebracht dan voorgaande jaren, waardoor minder reiniging nodig was.
• de kosten van graffitireiniging meevielen vanwege een gunstige aanbesteding.
• geen grote schilderwerken en/of betonreparaties voor tunnels, damwanden, keermuren en hekwerken nodig bleken, waardoor groot onderhoud pas gepland staat voor aankomende jaren.
• het aantal schades van met name hekwerken beperkt is gebleven.

De kapitaallasten zijn incidenteel € 475.000 lager dan begroot, omdat:

• de aanleg van infrastructuur in de Dordtse Kil IV (€ 197.000) is vertraagd door een uitgestelde uitspraak van de Raad van State over de bestemmingsplanprocedure.
• de opdracht voor de aanleg van de Prins Clausbrug (€ 74.000), door een juridisch geschil, later dan gepland is gegund.
• de infrastructurele investeringen in Dordt West (€ 204.000), waaronder de aanleg van de Admiraal de Ruijterweg en de herinrichting van het Wielwijkpark en Tromptuinen, later worden gerealiseerd.

Er is € 278.000 minder uit de reserve Afschrijving onttrokken voor de kapitaallasten voor de aanleg van de Prins Clausburg (74.000) en infrastructurele investeringen in Dordt West (€ 204.000).

De lasten zijn incidenteel € 191.000 lager dan begroot, omdat het project Buitenparticipatie, de realisatie van de programmeertafel voor de openbare ruimte en het dichten van sleuven in de Binnenstad, zijn vertraagd. Een bedrag van € 191.000 is derhalve conform uw besluit van 26 maart 2019 overgeheveld naar 2019 (zie RIS-dossier 2344557).

De lasten zijn incidenteel € 74.000 hoger dan begroot en de baten incidenteel € 97.000 hoger dan begroot, mede omdat meer verkeersregelinstallatie (VRI)-projecten in de regiogemeenten zijn uitgevoerd. Dordrecht ondersteunt conform overeenkomsten in de voorbereiding en uitvoering van deze projecten zowel door aanschaf van goederen en/of diensten als door middel van personele inzet.

De baten zijn incidenteel € 98.000 hoger dan begroot, omdat meer verlichtingsprojecten voor de regiogemeenten en ondernemers zijn uitgevoerd. Dordrecht ondersteunt conform overeenkomsten in de voorbereiding en uitvoering van deze projecten zowel door aanschaf van goederen en/of diensten als door middel van personele inzet. De jaarlijkse projecten fluctueren, waardoor de structurele inkomsten terughoudend geraamd zijn.

De baten zijn incidenteel € 272.000 hoger dan begroot, omdat de precario op ondergrondse kabels en leidingen (warmtenet) over de jaren 2016, 2017 en 2018 met terugwerkende kracht in rekening is gebracht.

De baten zijn incidenteel € 363.000 hoger dan begroot, omdat de legesinkomsten en de inkomsten voor het dichten van sleuven hoger zijn vanwege de uitvoering van grote vervangingswerken van kabels en leidingen door nutsbedrijven door de aantrekkende economie.

De lasten zijn incidenteel € 113.000 lager dan begroot, omdat:

• er onvoldoende projecten waren die zich daadwerkelijk leenden voor een echt proces van 'placemaking'. Er waren wel projecten (Bankastraat, Sterrenburgpark, Zuidzijde Station) waarin ervaring is opgedaan met cocreatie, wat ook leerzaam is voor toekomstige placemaking;
• het geplande vervolg van een leertraject inzake burgerinitiatieven en participatie niet is opgepakt, omdat het overkoepelende programma "Samen maken we stad" in 2019 start.

De lasten zijn incidenteel € 103.000 hoger dan begroot, omdat:

• het ecologisch groenbeheer in de nieuwe wijk Wilgenwende nog niet in het areaal, in casu het bestek, was opgenomen.
• een onderhoudsachterstand als gevolg van boomziektes ingehaald moest worden.
• extra onderhoud bij de Laan der Verenigde Naties noodzakelijk was.
• door het langdurige extreem droge weer twee tot drie keer per week water geven noodzakelijk was.
• meer dode of beschadigde bomen en beplanting vervangen moesten worden door jonge aanplant door het veel later vrijgeven van de GenX/PFOA-gronden.

De lasten zijn incidenteel € 142.000 hoger dan begroot, omdat het schadeherstel aan wegen en verkeersregelinstallaties (VRI's) door ongevallen, oliesporen en illegale dumpingen niet of slechts deels kunnen worden verhaald op de veroorzakers.

De baten zijn incidenteel € 47.000 hoger dan begroot, omdat de verhaalde schades niet zijn begroot.

De lasten zijn incidenteel € 327.000 hoger dan begroot, voornamelijk omdat (extra) is ingehuurd voor het wijkonderhoud (door een hoog ziekteverzuim) om te kunnen voldoen aan de normafspraken van de Wijklijn.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.