Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 11,1 miljoen na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | 15.570 | 15.236 | 333 | 1.075 | 1.004 | 70 |
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | 35.240 | 34.467 | 772 | 19.824 | 20.805 | -980 |
Jeugd en Onderwijs | 67.885 | 68.702 | -818 | 10.470 | 10.973 | -503 |
Werk en Inkomen | 112.576 | 111.458 | 1.118 | 53.488 | 52.670 | 819 |
Economie, Sport en Cultuur | 44.608 | 42.697 | 1.912 | 10.639 | 12.005 | -1.366 |
Milieu en Duurzaamheid | 20.917 | 20.066 | 852 | 15.650 | 15.987 | -338 |
Zorg en Ondersteuning | 86.429 | 85.115 | 1.314 | 2.321 | 3.070 | -750 |
Verkeer en Vervoer | 9.937 | 9.395 | 542 | 10.619 | 10.845 | -225 |
Ruimtelijke Ordening en Wonen | 53.036 | 56.505 | -3.468 | 40.152 | 41.014 | -862 |
Dienstverlening | 9.252 | 9.057 | 194 | 8.616 | 8.385 | 232 |
Bestuur en Samenwerking | 6.470 | 7.018 | -548 | 118 | 779 | -661 |
Algemene Dekkingsmiddelen | -1.872 | -3.989 | 2.118 | 304.708 | 306.821 | -2.113 |
Overhead | 35.261 | 34.717 | 543 | 270 | 702 | -432 |
Saldo* | 495.307 | 490.443 | 4.863 | 477.951 | 485.060 | -7.109 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 11.972 | |||||
Mutatie reserves | 174.519 | 169.988 | 4.530 | 191.874 | 186.454 | 5.420 |
Afwijking mutatie reserves | -890 | |||||
Totaal saldo inc. mutatie reserves | 669.825 | 660.432 | 9.393 | 669.825 | 671.515 | -1.689 |
Gerealiseerd resultaat | 11.083 |
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Budgetoverhevelingen
Het gerealiseerde resultaat kent een nuance. In dit resultaat zijn de volgende posten nog opgenomen:
- Restantkredieten van meerjarige projecten.
- Middelen voor eenmalige projecten die door vertraging in 2018 doorlopen naar 2019.
- Resultaat dat door eerdere besluitvorming en/of wet en regelgeving een verplichte bestemming kent.
Voor de drie genoemde posten zijn voorstellen voor budgetoverhevelingen gedaan van in totaal € 3.168.214. Voor de specificatie wordt verwezen naar het raadsbesluit ‘budgetoverhevelingen’ van 26 maart 2019 (zie RIS-dossier 2344557). Na verwerking van de budgetoverhevelingen resteert een netto resultaat van afgerond € 7,9 miljoen positief.