Verkeer en Vervoer | Jaarstukken 2018

Programma Verkeer en Vervoer
Verschil ten opzichte van de actuele begroting
					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Programma Verkeer en Vervoer	9.937	9.394	543	10.619	10.844	225
Mutaties met de reserves	1.577	1.674	-97	2.133	1.605	-528
	11.514	11.068	446	12.752	12.449	-303
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						143

	Incidenteel/	Verschil	Verschil	Verschil
Oorzaken van de verschillen	Structureel	Lasten	Baten	Reserves
1. Anders benutten van onderzoeksbudget maatregelen groot onderhoud N3	Incidenteel	75	0	0
2. Uitvoering fietsmaatregelen vertraagd	Incidenteel	116	0	-116
3. Exploitatieresultaat Parkeren meegevallen	Incidenteel	262	195	-457
4. Verschillen kleiner dan 100.000	Incidenteel	90	30	-52
		543	225	-625
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Anders benutten van onderzoeksbudget maatregelen groot onderhoud N3

De lasten zijn incidenteel € 75.000 lager dan begroot, omdat de uitwerking van maatregelen die gekoppeld kunnen worden aan het groot onderhoud N3 gestopt is. Gedurende 2018 bleek dat met alle mogelijke maatregelen grote investeringsmaatregelen gemoeid zijn, waar geen financiële ruimte voor gevonden is. Nu zal ingezet worden op andersoortige maatregelen die de doorstroming van het Dordtse wegennet rondom de N3 verbeteren.

Een bedrag van € 75.000 is conform uw besluit van 26 maart 2019 overgeheveld naar 2019 (zie RIS-dossier 2344557).

2. Uitvoering fietsmaatregelen vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 116.000 lager dan begroot, omdat:

gebleken is dat op de route van de Stad-Landverbinding nog aanpassingen gewenst zijn. In 2018 is in kaart gebracht welke aanpassingen benodigd zijn, maar vanwege de benodigde aanbesteding kunnen deze aanpassingen pas in 2019 uitgevoerd worden.
uit de in 2018 uitgevoerde veiligheidsscan is gebleken dat de verkeersonveiligheid bij de Brouwersdijk veel verschillende oorzaken kent, waardoor een keuze gemaakt moet worden in de (op korte termijn) uit te voeren maatregelen. Dit is meegenomen in het uitvoeringsprogramma fiets 2019, wat in het voorjaar 2019 aan de raad voorgesteld is.

Er is € 67.000 minder uit de SI reserve Vrije ruimte en € 49.000 minder uit de algemene reserve Grondbedrijf geboekt, omdat de hierboven genoemde werkzaamheden doorschuiven naar 2019.

3. Exploitatieresultaat Parkeren meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 262.000 lager dan begroot, omdat:

de uitvoeringskosten voor handhaving lager zijn door een efficiëntere werkwijze.
voor de garages, straat en meldkamer minder is uitgegeven aan beheer en schoonmaak.
door vertraging in de uitgaven voor investeringen de kapitaallasten lager zijn.

De baten zijn incidenteel € 195.000 hoger dan begroot, omdat het aantal parkeeruren is toegenomen, door de aantrekkende economie, het bieden van meer betaalgemak (zoals mobiel parkeren en contactloos pinnen) en de betalingsbereidheid op straat.

Er is € 457.000 meer naar de reserve Parkeervoorzieningen geboekt, omdat de exploitatie om bovenstaande redenen is meegevallen.

4. Verschillen kleiner dan € 100.000